Modelo validado em
cidade de 50k habitantes
55-65% de market share. R$ 20M+ processados. Dois concorrentes financiados tentaram e falharam.
🛡️ Vantagem Competitiva
- ✓ 55-65% market share local
- ✓ 2 concorrentes financiados falharam
- ✓ Programa de pontos cria barreira
- ✓ 8 anos de relacionamentos locais
🎯 Oportunidade
- → Franquias em cidades 20-100k hab
- → SaaS para mercados/farmácias
- → Take rate 6,8% → 7,6%
- → Mercado de 5.500+ cidades similares
8 anos de
operação lucrativa
Do zero ao pico de 93k pedidos (2021), normalização pós-pandemia e estabilização em patamar rentável. R$ 20M+ em GMV acumulado.
Jornada Menu Certo — Ano a Ano
2017 — Fundação
Início das operações em Santo Antônio de Pádua. Construção da base de clientes e restaurantes parceiros.
2018 — Tração Inicial
Crescimento de 171% em pedidos. Validação do modelo de negócio.
2019 — Consolidação
Programa de pontos implementado. Crescimento de 152% em pedidos.
2020 — Explosão Pandemia
COVID-19 transformou delivery em serviço essencial. +161% em pedidos.
2021 — Pico Histórico 🏆
Ano recorde absoluto! 93k pedidos. EBITDA R$ 164k com margem 62%.
2022 — Normalização Pós-Pandemia
Fim do isolamento. -20% pedidos, mas ticket sobe para R$ 37,80. EBITDA R$ 151k.
2023 — Estabilização
Mercado encontra novo patamar. Ticket R$ 42,26. GMV estável R$ 2,87M.
2024 — Maturidade
Operação madura. Ticket R$ 45,44 (+88% vs 2017). Investimento em tecnologia.
2025 — Resiliência e Retomada
Cenário macro desafiador no 1º semestre. Retomada forte a partir de outubro (+20% Nov vs Out). Modelo provou resiliência.
📈 Retomada Confirmada no 4º Trimestre
GMV R$ 220k
GMV R$ 291k
↑ 27% vs SetCrescimento retomado
Evolução Financeira Completa
| Ano | Pedidos | GMV | Receita Líq. | Take Rate | EBITDA | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.607 | R$ 87k | R$ 7k | 8,0% | — | — |
| 2018 | 9.788 | R$ 276k | R$ 22k | 8,0% | — | — |
| 2019 | 24.665 | R$ 767k | R$ 61k | 8,0% | — | — |
| 2020 | 64.481 | R$ 2,10M | R$ 168k | 8,0% | R$ 68k | 40% |
| 2021 | 93.167 | R$ 3,30M | R$ 264k | 8,0% | R$ 164k | 62% |
| 2022 | 74.408 | R$ 2,82M | R$ 225k | 8,0% | R$ 151k | 67% |
| 2023 | 67.815 | R$ 2,87M | R$ 229k | 8,0% | R$ 119k | 52% |
| 2024 | 62.234 | R$ 2,83M | R$ 226k | 8,0% | R$ 140k | 62% |
| 2025* | 59.000 | R$ 2,95M | R$ 200k | 6,8% | R$ 80k | 40% |
* 2025: Receita líquida após cashback (12%) e cupons (5%). Take rate bruto 8%, líquido 6,8%.
💡 Insight: Queda de pedidos pós-pandemia foi compensada pelo aumento de ticket. GMV se manteve estável.
Estratégia de crescimento
conservadora e escalável
Projeção de R$ 200k → R$ 770k em 5 anos via diversificação. Base conservadora de 2 franquias/ano — potencial para acelerar.
⚡ Alavancagem Operacional — Por que Margens Explodem
Estrutura atual: custo fixo ~R$ 10k/mês. Tecnologia pronta, equipe enxuta. Cada novo real de receita tem custo marginal próximo de zero.
Projeção Financeira 2025-2030
| Ano | Receita Total | Custos | EBITDA | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 200k | R$ 120k | R$ 80k | 40% |
| 2026 | R$ 310k | R$ 130k | R$ 180k | 58% |
| 2027 | R$ 410k | R$ 140k | R$ 270k | 66% |
| 2028 | R$ 510k | R$ 150k | R$ 360k | 71% |
| 2029 | R$ 629k | R$ 160k | R$ 469k | 75% |
| 2030 | R$ 770k | R$ 170k | R$ 600k | 78% |
Custos crescem apenas R$ 10k/ano. Isso é alavancagem operacional real.
🎯 Delivery Pádua
Take rate 6,8% → 7,6%. Ticket R$ 50 → R$ 55. Crescimento 17,5% a.a.
Receita 2030
💻 SaaS B2B
Mercados, farmácias, pet shops. R$ 89,90/mês. Receita recorrente.
Receita 2030
🚀 Franquias
Cidades 20-100k hab. Taxa R$ 10k + royalties. 10 franquias até 2030.
Receita 2030
Unit Economics que
escalam de verdade
Pequenos ajustes em take rate e ticket, mais novas receitas, geram salto de 125% no EBITDA.
💡 Otimização Decidida para 2026
Esta mudança já está no roadmap — o impacto é matemático.
+0,8pp implementado gradualmente
📈 Tendências Naturais + Ações Planejadas
Tendência inflacionária natural
Via gamificação e campanhas
📊 2025 — Atual
🚀 2026 — Otimizado
⚡ Impacto no Resultado Anual — Todas as Receitas
| Fonte de Receita | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Delivery Pádua | R$ 200k | R$ 260k | +30% |
| SaaS (Nova) | R$ 0 | R$ 30k | +R$ 30k |
| Taxas Franquia (Nova) | R$ 0 | R$ 20k | +R$ 20k |
| Receita Total | R$ 200k | R$ 310k | +55% |
| Custos | R$ 120k | R$ 130k | +8% |
| EBITDA | R$ 80k | R$ 180k | +125% |
Otimizações no delivery + novas receitas (SaaS e franquia) mais que dobram o lucro.
🔥 Alavancagem Operacional
Custo fixo R$ 10k/mês. Cada pedido adicional = receita quase 100% marginal.
pedidos/mês
pedidos/mês
pedidos/mês
Taxa de Franquia
Marca, sistema, treinamento e metodologia comprovada em 8 anos
Marketing de Lançamento
Campanha inicial agressiva + 3 primeiros meses de tração
💰 Divisão do Take Rate (~8% sobre GMV)
~4% do GMV
~2% do GMV
~2% do GMV
🏆 Perfil de Cidade Ideal
Simulação 36 Meses — Retorno do Franqueado
| Mês | % Potencial | GMV | Receita (4%) | Custos | Lucro | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | R$ 36.750 | R$ 1.470 | R$ 1.500 | -R$ 30 | -R$ 50.030 |
| 3 | 30% | R$ 73.500 | R$ 2.940 | R$ 1.500 | R$ 1.440 | -R$ 47.934 |
| 6 | 54% | R$ 132.300 | R$ 5.292 | R$ 1.500 | R$ 3.792 | -R$ 38.910 |
| 9 | 72% | R$ 176.400 | R$ 7.056 | R$ 1.500 | R$ 5.556 | -R$ 24.006 |
| 12 | 85% | R$ 208.250 | R$ 8.330 | R$ 1.500 | R$ 6.830 | -R$ 4.692 |
| 13-16 | 89% | R$ 218k | R$ 8.722 | R$ 1.500 | R$ 7.222 | R$ 0 ✓ |
| 24 | 100% | R$ 245.000 | R$ 9.800 | R$ 1.500 | R$ 8.300 | +R$ 72k |
| 36 | 100% | R$ 245.000 | R$ 9.800 | R$ 1.500 | R$ 8.300 | +R$ 183k |
Base: cidade 50k hab, potencial GMV R$ 245k/mês (~R$ 3M/ano)
Plano de Expansão — Receita para Matriz
| Ano | Novas | Total Franquias | Taxas (R$ 10k) | Royalties (~2% GMV) | Total Matriz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2 | 2 | R$ 20k | R$ 0 | R$ 20k |
| 2027 | +2 | 4 | R$ 20k | R$ 40k | R$ 60k |
| 2028 | +2 | 6 | R$ 20k | R$ 80k | R$ 100k |
| 2029 | +2 | 8 | R$ 20k | R$ 130k | R$ 150k |
| 2030 | +2 | 10 | R$ 20k | R$ 190k | R$ 210k |
✅ Por Que o Modelo Funciona
✓ Mercado ignorado: iFood/Rappi não vão para cidades pequenas
✓ Modelo validado: 8 anos provando unit economics
✓ Tecnologia pronta: Plataforma consolidada, baixo custo
✓ Defensibilidade: Network effects + programa de pontos
Opção 1
por R$ 200k
Valuation: R$ 800k
→ 40% Marketing (R$ 80k)
→ 40% Comercial (R$ 80k)
→ 20% Capital de Giro (R$ 40k)
Meta: 5 franquias em 24m
Opção 2
por R$ 350k
Valuation: R$ 1M
→ 30% Marketing (R$ 105k)
→ 30% Comercial (R$ 105k)
→ 10% Giro (R$ 40k)
→ 30% Cash Out Fundador (R$ 100k)
Meta: 8 franquias em 24m
Opção 3 — Aquisição Total
Para quem quer assumir 100% da operação
Tecnologia + marca + base + 60 parceiros
🎯 Estrutura de Cotas — Invista no seu Tamanho
Participação pode ser dividida em até 5 cotas para investidores que preferem menor exposição individual
O valuation de R$ 800k está calculado sobre a operação atual.
Com as otimizações já planejadas (take rate 7,6%+, SaaS, franquias), o valor real já seria maior. Quem entra agora, captura esse upside.
💰 Retorno do Investidor — 25% (R$ 200k)
📈 Dividendos Ano a Ano (25% participação)
Distribuição de 75% do EBITDA aos sócios, mantendo 25% em caixa para capital de giro.
| Ano | EBITDA | Dividendos (75%) | Sua Parte (25%) | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 180k | R$ 135k | R$ 34k | R$ 34k |
| 2027 | R$ 270k | R$ 203k | R$ 51k | R$ 85k |
| 2028 | R$ 360k | R$ 270k | R$ 68k | R$ 153k |
| 2029 | R$ 469k | R$ 352k | R$ 88k | R$ 241k ✓ |
| 2030 | R$ 600k | R$ 450k | R$ 113k | R$ 354k |
💡 Payback entre ano 3 e 4 — dividendos ultrapassam investimento
⏱️ Payback Visual
Payback em ~3,5 anos via dividendos. Equity é ganho adicional.